為深入貫徹落實《行政事業單位內部控制規范（試行）》《公立醫院內部控制管理辦法》及國家衛生健康委員會、財政部相關文件精神，規范醫院經濟活動和業務活動，確保財務報告真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高醫療服務質量和運營效率，我院區擬聘請具備專業資質的第三方服務機構，開展2025年度財務狀況審計、內部控制建立與執行情況評價、風險評估及關鍵業務流程穿行測試工作，現面向社會進行市場調查，誠邀符合條件的供應商參與。

一、項目基本情況

1. 項目名稱：柳州市中西醫結合醫院2026年度審計服務采購項目

2. 項目概況：本項目為綜合性審計服務項目，需對醫院2025年度財務狀況進行審計，對內部控制建立與執行情況開展全面評價，同步實施風險評估及關鍵業務流程穿行測試，各項工作需統籌規劃、協同推進。

3. 服務期限：合同簽訂后15個工作日內完成全部成果交付

二、采購內容及服務要求

本項目涵蓋3類核心服務，供應商需按以下要求整體實施：

三、完成時限

1. 進場時間：合同簽訂后5個工作日內

2. 成果交付：審計及評價工作10個工作日內完成，15個工作日內提交正式報告及相關成果

四、成果交付要求

1. 年度財務報表審計報告一式6份（含電子版），管理建議書需包含具體可操作的整改建議和管理提升方案；

2. 內控評價報告一式6份（含電子版），需涵蓋評價工作方案、范圍、程序、缺陷認定、整改建議及結論；

3. 風險評估報告一式6份（含電子版），需附風險清單及風險應對策略建議；

4. 穿行測試成果含工作底稿及總結，記錄測試樣本、路徑及發現問題，作為內控評價報告附件。

五、供應商資格要求

1. 具備有效的《營業執照》（或事業單位法人證書）及《會計師事務所執業證書》。

2. 未供應商未被“信用中國”網站 (www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(須提供網站截圖查詢證明)。在“中國裁判文書網”無行賄犯罪等嚴重違法行為記錄（三年內）。

3. 近三年內承擔過至少2家公立醫院或大型事業單位的財務報表審計或內部控制評價項目。

4. 本項目不接受聯合體投標。

六、市場調查時間

自本公告發布之日起至2026年1月23日下午18:00止。

七、報名需提交的資料

1. 有效的《營業執照》（或事業單位法人證書）、《會計師事務所執業證書》復印件（加蓋單位公章）。

2. 信用記錄查詢截圖：提供“信用中國”網站及中國政府采購網的信用查詢結果截圖，確保未被列入相關失信名單（加蓋單位公章）。

3. 近三年內承擔公立醫院或大型事業單位財務報表審計/內部控制評價項目的業績證明材料（合同關鍵頁復印件等，加蓋單位公章）。

4. 項目接洽人授權委托書及身份證復印件。

八、遞交資料要求

參與響應供應商須根據項目情況綜合考慮，并提供合理報價，報價文件格式詳見附件。

供應商的資格文件、報價文件需提供PDF掃描件及電子可編輯版(word或exce1格式)并制作成一個壓縮文件發送至郵箱lzzxyzwk@163.com;郵件標題和壓縮文件命名格式要求:審計服務項目市場調查-公司-聯系人-聯系方式。

響應文件紙質版遞交截止時間: 市場調查時間結束前將上述報名資料裝訂成冊，密封后送至柳州市中西醫結合醫院6樓審計科，逾期送達或未按要求遞交、未密封的響應文件，將予以拒收。

九、聯系方式

聯 系 人：黃柳玲

聯系電話：0772-3805307（工作日8:00—12:00，15:00-18:00）

電子郵箱：lzzxyzwk@163.com

附件：報價表

供應商名稱（蓋單位公章）：

法定代表人或授權代表（簽名或蓋章）：

聯系人：

聯系方式：

   日期：  

備注：

1．報價表須加蓋公章

2．報價包括所有可能發生的費用（即所需一切人工、安裝施工、運輸、儀器設備使用費、辦公費、住宿費、交通費、稅金、保險、利潤、服務費等）等及其他所有成本及各項稅費及合同實施過程中不可預見費用等。

3．所有價格均以人民幣作為貨幣單位填寫及計算。