為深入貫徹落實(shí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》及國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)、財(cái)政部相關(guān)文件精神，規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，確保財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)營(yíng)效率，我院區(qū)擬聘請(qǐng)具備專業(yè)資質(zhì)的第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)，開展2025年度財(cái)務(wù)狀況審計(jì)、內(nèi)部控制建立與執(zhí)行情況評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程穿行測(cè)試工作，現(xiàn)面向社會(huì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，誠(chéng)邀符合條件的供應(yīng)商參與。

一、項(xiàng)目基本情況

1. 項(xiàng)目名稱：柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2026年度審計(jì)服務(wù)采購項(xiàng)目

2. 項(xiàng)目概況：本項(xiàng)目為綜合性審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目，需對(duì)醫(yī)院2025年度財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)內(nèi)部控制建立與執(zhí)行情況開展全面評(píng)價(jià)，同步實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程穿行測(cè)試，各項(xiàng)工作需統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)同推進(jìn)。

3. 服務(wù)期限：合同簽訂后15個(gè)工作日內(nèi)完成全部成果交付

二、采購內(nèi)容及服務(wù)要求

本項(xiàng)目涵蓋3類核心服務(wù)，供應(yīng)商需按以下要求整體實(shí)施：

三、完成時(shí)限

1. 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間：合同簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)

2. 成果交付：審計(jì)及評(píng)價(jià)工作10個(gè)工作日內(nèi)完成，15個(gè)工作日內(nèi)提交正式報(bào)告及相關(guān)成果

四、成果交付要求

1. 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告一式6份（含電子版），管理建議書需包含具體可操作的整改建議和管理提升方案；

2. 內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告一式6份（含電子版），需涵蓋評(píng)價(jià)工作方案、范圍、程序、缺陷認(rèn)定、整改建議及結(jié)論；

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告一式6份（含電子版），需附風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略建議；

4. 穿行測(cè)試成果含工作底稿及總結(jié)，記錄測(cè)試樣本、路徑及發(fā)現(xiàn)問題，作為內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告附件。

五、供應(yīng)商資格要求

1. 具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（或事業(yè)單位法人證書）及《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》。

2. 未供應(yīng)商未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站 (www.creditchina.gov.cn)、中國(guó)政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單(須提供網(wǎng)站截圖查詢證明)。在“中國(guó)裁判文書網(wǎng)”無行賄犯罪等嚴(yán)重違法行為記錄（三年內(nèi)）。

3. 近三年內(nèi)承擔(dān)過至少2家公立醫(yī)院或大型事業(yè)單位的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)或內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

4. 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

六、市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間

自本公告發(fā)布之日起至2026年1月23日下午18:00止。

七、報(bào)名需提交的資料

1. 有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（或事業(yè)單位法人證書）、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》復(fù)印件（加蓋單位公章）。

2. 信用記錄查詢截圖：提供“信用中國(guó)”網(wǎng)站及中國(guó)政府采購網(wǎng)的信用查詢結(jié)果截圖，確保未被列入相關(guān)失信名單（加蓋單位公章）。

3. 近三年內(nèi)承擔(dān)公立醫(yī)院或大型事業(yè)單位財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)/內(nèi)部控制評(píng)價(jià)項(xiàng)目的業(yè)績(jī)證明材料（合同關(guān)鍵頁復(fù)印件等，加蓋單位公章）。

4. 項(xiàng)目接洽人授權(quán)委托書及身份證復(fù)印件。

八、遞交資料要求

參與響應(yīng)供應(yīng)商須根據(jù)項(xiàng)目情況綜合考慮，并提供合理報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)文件格式詳見附件。

供應(yīng)商的資格文件、報(bào)價(jià)文件需提供PDF掃描件及電子可編輯版(word或exce1格式)并制作成一個(gè)壓縮文件發(fā)送至郵箱lzzxyzwk@163.com;郵件標(biāo)題和壓縮文件命名格式要求:審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目市場(chǎng)調(diào)查-公司-聯(lián)系人-聯(lián)系方式。

響應(yīng)文件紙質(zhì)版遞交截止時(shí)間: 市場(chǎng)調(diào)查時(shí)間結(jié)束前將上述報(bào)名資料裝訂成冊(cè)，密封后送至柳州市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院6樓審計(jì)科，逾期送達(dá)或未按要求遞交、未密封的響應(yīng)文件，將予以拒收。

九、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：黃柳玲

聯(lián)系電話：0772-3805307（工作日8:00—12:00，15:00-18:00）

電子郵箱：lzzxyzwk@163.com

附件：報(bào)價(jià)表

供應(yīng)商名稱（蓋單位公章）：

法定代表人或授權(quán)代表（簽名或蓋章）：

聯(lián)系人：

聯(lián)系方式：

   日期：  

備注：

1．報(bào)價(jià)表須加蓋公章

2．報(bào)價(jià)包括所有可能發(fā)生的費(fèi)用（即所需一切人工、安裝施工、運(yùn)輸、儀器設(shè)備使用費(fèi)、辦公費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、稅金、保險(xiǎn)、利潤(rùn)、服務(wù)費(fèi)等）等及其他所有成本及各項(xiàng)稅費(fèi)及合同實(shí)施過程中不可預(yù)見費(fèi)用等。

3．所有價(jià)格均以人民幣作為貨幣單位填寫及計(jì)算。